Ráckeve

Aktuális, hogy a város tervezett elkövetkezendő egyik legnagyobb beruházásáról egy újabb tájékoztatást tegyek közzé, egyrészt felfrissítve a már korábban újságban, helyi televízióban, lakossági fórumon, közmeghallgatáson elhangzottakat, másrészt ismertetőt adni az azóta történt eseményekről.

 Az alábbiakban röviden összefoglalom miből is áll ez a projekt, amely részletesen megismerhető a városi honlapon, mint az akcióterületi terv része (Programok, tervek, koncepciók).

 Elöljáróban jelzem, hogy a projektelemek támogatottsága változó, aszerint hogy közösségi vagy gazdasági funkciót lát el. A komplex pályázatnak a pályázati felhívásban meghatározott mértékben kell gazdasági funkciókat is tartalmaznia, amelyek támogatottsága 30%, a közösségi funkcióval alkalmazott 85% támogatási intenzitás helyett. A támogatás intenzitás változása jól mutatja, hogy a pályázat kiírója hol vár megtérülést, hiszen itt a támogatás is lényegesen kevesebb. Az ún. közösségi funkciókban azért magas a támogatás (85%), mert nem elsődleges szempont a konkrét gazdasági megtérülés. Közvetve jelentkezhet ilyen, de a közösségi funkcióknál ez nem tűzhető ki elsődleges célként. Az önkormányzatnak ugyanis törvény szerint elsődleges feladata, hogy bevételeiből (jelen esetben a támogatás is az) közösségi igényeket elégítsen ki.

Számtalanszor megjelent a városlakók részéről panaszként - és az ehhez rendelhető igényként - a közlekedés időnként kaotikus állapota, veszélyessége, a közösségi terek hiánya. A projekt tervezése során ezeknek az igényeknek a kielégítése kiemelt szempont volt.

 Már előzetesen megfogalmazódtak olyan észrevételek, hogy a fejlesztés nem fog megtérülni. Ez pénzügyi értelemben igaz, de pénzügyileg az önkormányzatoknak nem térül meg például a közvilágítás fejlesztés, útépítés, parképítés, emlékműállítás sem, és még sorolhatnám.

 A városközpont projekt 9 projektelemből áll, ezek a következők:

 1. IVS, ATT kidolgozása

Ezek a munkarészek már elkészültek, a pályázat részei. Az önkormányzat a munkát kifizette, a támogatási rész lehívása 2011. első félévében lehetséges. A munkarészek a város honlapján elérhetők (elérhetőség: Programok, tervek, koncepciók). Ugyanitt találhatók meg a pályázat alátámasztó dokumentumai is, úgymint: integrált városfejlesztési stratégia, helyi gazdaságfejlesztési stratégia, komplex esélyegyenlőségi terv, antiszegregációs terv, településfejlesztési koncepció. A munkarész tervezett költsége bruttó (továbbiakban minden esetben bruttó összegek szerepelnek, mivel az önkormányzatnak jelen projekt kapcsán áfa levonási jogosultsága nincsen) 12.437.500 Ft, a támogatás mértéke 85%, azaz 10.571.875 Ft, az önerő 1.865.625 Ft.

 2. Közlekedési konfliktusok csökkentése a belváros forgalmi rendjének átalakításával

A projekt fő eleme, mely kettébontja az észak-déli, és a déli-északi forgalmi irányokat. Az észak-déli irány az Eötvös – József A. – Ady E. –  Móricz Zs. utcákon halad egyirányúsítva a Bajcsy Zs. útig, a déli-északi a jelenlegi főutcán a Szt. János tértől a hídig egyirányúsítva. A projektelem része burkolat és járdaépítés, csapadékvíz elvezetés megoldása, közvilágítás korszerűsítése, zöldfelület kialakítás is.

A tervezett kezdés 2011. augusztus 21., átfutási idő kb. 3 hónap.

A projektelem tervezett összköltsége 380.102.711 Ft, a támogatási intenzitás 85%, azaz 323.087.305 Ft, a várost terheli 57.015.406 Ft.

 3. Polgári Iskola épületének átalakítása funkcióváltással könyvtárrá

A Polgári Iskola épületébe összevontan telepítésre kerül a felnőtt és gyermek könyvtár, igényes környezetben, az udvaron kis szabadtéri színpad illetve park kerül kialakításra. A létesítmény helyt ad különböző kulturális és egyéb baráti találkozóknak, városunk remélhetően egyik közkedvelt társasági központjává válik. Ütemezésben 2011. harmadik negyedévben indul, azonban a könyvtár költözése érdekében a megvalósításnak a gazdasági szolgáltatóház előtt kell haladnia.

A projektelem tervezett összköltsége 159.543.728 Ft, a támogatás 85%-os, azaz 135.612.169 Ft, a várost terhelő önerő 23.931.559 Ft.

 4. Felszíni fizetős parkolók kialakítása

A beruházás során két tömbparkoló épül az Ady E. utcában, továbbá itt kerül elszámolásra az egyirányúsított főutcában kialakított parkolók építési költsége. A megvalósítás során fásítás, zöldfelület kialakítás is történik.

A tervezett kezdés 2011. augusztus 21., átfutási idő kb. 3 hónap.

A beavatkozás során a jelenlegi parkolóhelyek száma több mint 90%-kal nő, gyakorlatilag megduplázódik.

A projektelem tervezett összköltsége 147.359.335 Ft, támogatás 44.207.800 Ft, a várost terheli 103.151.535 Ft. Megjegyzendő, hogy itt kell elszámolni a megvalósításhoz szükséges ingatlanvásárlásokat. Az Ady E. utca jelenlegi 4-6-8. házszámú épület lebontásával történő kiszélesítése után 3 db házhely úszótelek is kialakításra került, hogy azok beépítése után a terület utca jellege megmaradjon.  Ezeknek a telkeknek az értékesítése az önkormányzat bevétele lesz.

5. Gazdasági szolgáltatóház kialakítása

A jelenlegi könyvár épület belső átalakítása két gazdasági szolgáltató irodává, melyet az önkormányzat később bérbeadás formájában hasznosít. Az átalakítás során a komplett épületgépészet és a tetőszerkezet felújításra kerül.

Ütemezése 2011. harmadik-negyedik negyedévében tervezett.

A projektelem tervezett összköltsége (tervezés, engedélyeztetés, közbeszerzés, kivitelezés, műszaki ellenőrzés, könyvvizsgálat) 27.296.346 Ft, a támogatás intenzitás 30%, így a támogatás 8.188.904 Ft, a várost terheli 19.107.422 Ft.

6. Nyitott könyvtár, civil közösségi programok lebonyolítása

Úgynevezett „soft” projektelem, a projekt megvalósítása során, azzal párhuzamosan ismeretterjesztő, közösségformáló, helyi identitást növelő programokat szervezünk a könyvtár épületében illetve más alkalmas helyeken.

Tervezett költsége 7.500.000 Ft, a támogatás 85%, azaz 6.375.001 Ft, önerő 1.124.999 Ft.

7. Helyi társadalmi akciók megvalósítása közvetett támogatási rendszerben

Az előzőhöz hasonló programsorozat azzal a különbséggel, hogy ezeknél a programoknál az önkormányzat, mint támogató jelenik meg, támogatást igényelhetnek megfelelő programra helyi társadalmi nonprofit szervezetek, alapítványok stb.

Ennek a programsorozatnak az ütemezése is a projekt megvalósításán belül szükséges, azaz 2012. június 30-ig.

Költségnagysága és szerkezete azonos, mint a nyitott könyvtár programoké.

8. Tájékoztatás, nyilvánosság

Megfelelő fórumokon folyamatosan tájékoztatást kell biztosítani a projekt állásáról, a támogatásról, a támogatóról, arról a végén megfelelő értékelést kell készíteni, sajtókiadványokkal, fotódokumentációval.

A projektelem tervezett összköltsége 3.300.000 Ft, támogatás 85%, azaz 2.805.000 Ft, önerő 495.000 Ft.

9. Projektmenedzsment

A projektmenedzsment a beruházás megvalósításáért felelős stáb, tagjai: Ihász Tibor projektmenedzser, fő feladata a beruházás teljes koordinálása, kapcsolattartás a támogatókkal, a lakossággal, a médiával, a projekt valamennyi résztvevőjével. A pénzügyi munkatárs Feketéné Kiss Zsuzsanna, feladata a pénzügyi folyamatok szakmai irányítása, az időközbeni és a végelszámolások elkészítése. Magasépítési, városarculati (parkok, utcabútorok, városszépítő elemek) munkatárs Vargáné Ágoston Julianna, mélyépítési szakmai munkatárs (út, közmű) Dorka János. A szakmai munkatársak az adott területükön felelnek a beruházás szakszerűségéért.

A feladat a projekt tényleges megvalósítása során realizálódik, költsége havonta kerül kiegyenlítésre. A projektelem tervezett összköltsége 11.322.000 Ft, a támogatás mértéke 85%, azaz 9.623.700 Ft, a város költségvetését terheli 1.698.300 Ft. A költségek a négytagú projektmenedzsment 18 hónapos működése során felmerülő béreket, járulékokat, rezsiköltséget fedezik.

A projektmenedzsment külső szakértői szolgáltatásokat is igénybe vesz, így közbeszerzési szakértőt, műszaki ellenőröket, valamint könyvvizsgálót. Ezeknek a külső szakértői szolgáltatásoknak az igénybevétele kötelező, költségük a beruházási projektelemeknél kerülnek elszámolásra, kiválasztásuk pályáztatás útján történik.

A projektelemek összeállításánál a már korábban említett kötelező gazdasági funkció hányad mellett még a pályázati felhívásban több megkötés, előírás szerepelt, melyek betartása túl azon, hogy igen nehéz feladat volt, helyenként tartalmi és szakmai kompromisszumokat igényelt. Ilyenek például: a közterület fejlesztés, a közmű építés arányának maximalizálása, a fajlagos építési költségek limitálása, a soft elemekre felhasználandó minimális költség meghatározása (15 millió Ft) stb. Ezért fölmerülhet egy-két olyan jogos észrevétel, amellyel mi, a pályázat készítői is azonosulni tudunk, de a szigorú általános és részletes korlátok miatt nem minden elképzelést lehet megvalósítani a projekten belül.

A fent felsorolt projektelemekhez, mint technikai folyamatok természetesen társulnak hatósági eljárások, közbeszerzési eljárások, stb.

A tervezett rész költségek természetesen a közbeszerzési eljárások lefolytatása a konkrét vállalkozói ajánlatok ismeretében változhatnak. Az, hogy ilyen esetben milyen átcsoportosítási lehetőségek valósíthatók meg az egyes projektelemek között, vagy milyen egyéb változtatásokra van lehetőség a projekt során, a támogatási szerződés és a konkrét probléma összevetése során határozható meg.

Összességében a projekt költsége 756.361.620 Ft, a támogatás 546.846.754 Ft, az önerő 209.514.866 Ft, az átlagos támogatási intenzitás 73%.

Az önerőt a város hosszú lejáratú, halasztott törlesztésű fejlesztési hitelből biztosítja. A hitel futamideje 20 év, törlesztési türelmi idő két év. A hitel utófinanszírozású, tehát csak konkrét igényre, a tényleges kifizetés teljesítés után hívható le. A hitelszerződés az önkormányzatnak előtörlesztési lehetőséget biztosít. Az éves törlesztő részlet és kamat az igénybevétel és az esetleges előtörlesztés ütemétől függ. A törlesztés évi 11,5 – 14,9 millió Ft, ami a város éves költségvetésének 0,6 - 0,7 %-a. Az éves kamat 6,79 – 8,04 %. A hitelkeretből ez ideig 60 millió Ft került lehívásra, melye összeg a korábban említett tanulmányok, műszaki engedélyezési tervek készítésére, valamint ingatlanvásárlásra került felhasználásra.

Pályázatunk a jogosultsági ellenőrzésen is túlesett eredményesen, ami általában a szűk keresztmetszet. Jelenleg az utolsó fázis, a szakmai értékelés folyik, szakmai alapon elutasítási kockázat nincs, mivel a pályázat szakmai értékelése az első fordulóban részletesen megtörtént, pozitív eredménnyel (hiszen annak alapján jutottunk a második fordulóba), maga a projekt szakmai tartalmában az első fordulóhoz képest nem változott. A pályázat első fordulón történő eredményessége a támogatási forrást is a projekt mellé zárolta, azonban nemzetgazdasági szinten az uniós támogatások átrendezése napirenden van. A végső döntés a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség részéről még nem történt meg.

A megvalósításról részletes ütemtervet a támogatási szerződés megkötése után lehet készíteni, mivel több tevékenység a támogatási szerződés birtokában indítható. A szerződéskötés minimum 30 nap, de extrém esetben 180 napig is elhúzódhat. A projektben erre az esetre is van tartalékidő.  Az ütemtervet nyilvánosság elé tárjuk a lakosság általi pontos projektkövetés lehetővé tétele érdekében.

A projektet az önkormányzat részéről a Képviselő Testülete által felállított munkacsoport kiséri figyelemmel, mely feladata többek közt az időközben szükséges testületi döntések hatékony előkészítése, ellenőrzések beiktatása a folyamatba. A munkacsoport tagjai: Szadai József polgármester, Agócs Zoltán képviselő az IVPB elnöke, Szále Zsolt képviselő a MOSIB elnöke, Deák Tibor képviselő, Pusztai Attila közbeszerzési szakértő a JKB tagja, Bodor Lászlóné az IVPB tagja, Vargáné Ágoston Julianna főépítész, Ihász Tibor projektmenedzser.

A beruházás megkezdése előtt önálló kiadványban bemutatjuk a létesítmények terveit, a megvalósítás során folyamatos tájékoztatást kívánunk adni elsősorban a város honlapján, de a Ráckevei Újságban és a KÖR TV-n is.

Ihász Tibor irodavezető
Polgármesteri Hivatal
Műszaki Iroda